双柏县信访局2022年度部门决算

监督索引号53232200156101000

双柏县信访局2022年度部门决算 

目录 

第一部分  双柏县信访局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  双柏县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和中共双柏县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，落实执行有关信访工作的地方性法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.贯彻信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责协调指导全县信访信息化系统的业务培训和业务指导及应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访干部教育培训工作。

8.承担中共双柏县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责双柏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给中共双柏县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项及接待来访，承办上级机关和县委、县人民政府领导同志转办、交办的信访事项和督促检查办理落实情况，推进信访工作制度改革和信访法治化建设，综合协调和指导全县信访工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“全国信访工作示范县”的“总体评定”和“8项标准”考评指标，各项工作顺利开展并取得实效。

1.认真开展接访办信。全县接待和处理群众来信、来访、网上投诉、邮件、微信、人民建议征集、人民网留言、领导信箱信访405件581人次。

2.扎实开展重点信访问题化解稳控。一是扎实开展信访积案化解。印发《双柏县2022年“信访积案化解攻坚年”工作方案》，明确包保责任领导、责任单位、化解时限，抓信访积案化解工作；二是扎实开展重点信访问题包保化解稳控。做好排查重点信访人员工作，印发《党的二十大双柏县重点人员稳控工作方案》，实行“五级领导包保”，组织开展专项行动；三是扎实开展治理重复信访倒流专项行动。中联办、省联办、州联办交办的重复信访积案全部办结，做好全县排查重点重复信访人员工作，印发《双柏县开展集中治理重复信访件专项工作方案》，切实抓好重复信访治理工作；四是扎实开展治理进京访专项工作。印发《治理进京访专项行动方案》《中共双柏县委信访工作联席会议关于对到京访进行专项治理的通知》，及时将可能进京走访信访问题列为进京访专项治理范围，实现“零进京”信访非访。

3.扎实开展领导接访下访。印发《双柏县2022年县级领导接访工作方案》《领导干部接访下访专项行动方案》，集中开展领导干部接访下访专项行动，使一批疑难信访问题得到有效化解解决。一是党政主要领导带头阅办信访件；二是县级领导视频接访。

4.扎实开展“全国信访工作示范县”创建。对照“总体评定和8项标准”，制定工作方案、开展创建各项工作，目前有1项指标未达标、其它考评指标均在标准之内。

5.深入推进信访制度改革。一是及时印发《双柏县“十四五”时期信访工作发展规划》；二是建立集中受理办理督办信访事项制度；三是建立信访诉求多元化解机制；四是完善诉访分离制度。

6.努力开展项目固投、招商引资、向上争资工作。

7.扎实开展乡村振兴。认真落实乡村振兴决策部署安排，结合信访局扶贫联系点安龙堡社区、信访干部职工结对联系安龙堡社区5个小组37户脱贫户，集中力量解决扶贫中的短板和突出问题，落实或配合做好各扶贫工作任务。

8.扎实做好全国和省州县重大活动期间信访安全保障。一是统筹谋划部署。围绕党的二十大信访安全保障主线，以全国信访工作示范县创建为抓手，统筹谋划全县信访工作。派出到京、到昆、到楚等劝返工作组8批36人次，有效防控党的二十大期间我县信访群众到州到省进京越级访和到非接待场所非访；二是压实责任。县委常委会5次、县政府常务会4次分别专题听取汇报和研究部署安排，各乡镇、县级各部门及时成立领导小组、制定实施方案、查缺补漏，对排查出的重点人员实行包保化解等工作，实行预警协作、零报告、24小时值班备勤机制，织密信访工作网格，在源头化解上着力、把信访工作责任落细落小、把信访矛盾和问题解决在属地，防止信访上行外溢。党的二十大、北京冬奥会、冬残奥会和全国、省、州、县重大会议期间等信访安全保障目标任务圆满完成，实现了“三个不发生”目标。

9.认真学习宣传《信访工作条例》。一是及时研究安排，把5月定为《条例》宣传月；二是及时动员部署，安排学习贯彻方案、全面解读《条例》；三是纳入全县党委（党组）理论学习中心组学习议题及时学习贯彻；四是印制《信访工作条例》学习解读单行本1000册，分别发全县各乡镇村社区、县级各联席会议单位，让《条例》学习宣传进单位、进乡村、进社区、进学校、进企业，引导广大干部依法行政、群众依法维权，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的浓厚氛围和良好环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、网络信息与接访办信股、督查督办股，下设1个中心，即双柏县群众接访中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县信访局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县信访局2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县信访局2022年度收入合计3,317,485.85元。其中：财政拨款收入3,307,485.85元，占总收入的99.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.3%。与上年2,602,378.12元相比，收入合计增加715107.73元，增长27.48%。其中：财政拨款收入与上年2,594,378.12元相比，增加713107.73元，增长27.49%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入与上年8,000.00元相比，增加2，000.00元，增长20%。   

与上年相比：收入合计增加715107.73元的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加；财政拨款收入增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加。上级补助收入、事业收入收入、经营收入收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县信访局2022年度支出合计3,314,549.55元。其中：基本支出2,804,332.13元，占总支出的84.61%；项目支出510,217.42元，占总支出的15.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2,622,097.91元相比，支出合计增加692451.64元，增长26.41%。其中：基本支出与上年2,154,276.12元相比，增加650056.01元，增长30.18%；项目支出与上年467,821.79元相比，增加42395.63元，增长9.06%。上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加；三是信访保障工作经费及“7个专项”工作经费增加。基本支出增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加；项目支出增加的主要原因是信访保障工作经费及“7个专项”工作经费增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,804,332.13元，与上年2,154,276.12元相比，增加650，056.01元，增长30.18%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,153.13元，占基本支出的93.40％，与上年1,975,335.12元相比，增加643，818.01元，增长32.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,179.00元，占基本支出的6.60％，与上年178,941.00元相比，增加6238元，增长3.49%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是上缴工会经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障信访机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510,217.42元，与上年467,821.79元相比，增加42395.63元，增长9.06%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是信访保障工作经费及“7个专项”工作经费增加。

具体项目开支及开展工作情况为：用于支付2021年度视频接访系统租用费188000.00元，支付招商引资工作经费12,969.00元，支付解决重点信访问题工作经费61,354.72元，支付解决信访安全维稳工作经费140830.00元，支付州级信访疑难救助资金100,000.00元，支付县卫健局拨入“7个专项”工作经费7,063.70元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,307,485.85元，占本年支出合计的99.79%，与上年2,594,378.12元相比，增加713107.73元，增长27.49%，主要原因分析：一是每年的晋档晋级增资支出增加，因2021年只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效增加，二是2022年退休1人，对个人和家庭的补助增加，三是上缴工会经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,804,332.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费支出及保障部门日常运转公用支出等行政支出。其中：工资福利支出2,590,993.13元；商品和服务支出185,179.00元，其中：办公费支出11,827.00元，水费支出800.00元，电费支出2,160.00元，邮电费支出8,700.00元，差旅费8,000.00元，公务接待费8,000.00元，工会经费20,592.00 0.00元，公务用车运行维护费30,000.00元，公务交通补贴94,800.00 0.00 ，其他商品和服务支出300元。对个人和家庭的补助28,160.00元。

2.社会保障和就业（类）支出302,064.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于行政单位离退休支出28,160.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出215,067.24元； 机关事业单位职业年金缴费支出58,837.62元；

3.卫生健康（类）支出165,150.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政事业单位医疗113758.56元、 公务员医疗补助51,391.68元；

4.住房保障（类）支出172,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为50,969.00元，完成年初预算的134.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的58.86%；公务接待费支出决算20,969.00元，占总支出决算的41.14%，具体是国内接待费支出决算20,969.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

双柏县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为50,969.00元，完成年初预算的134.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为20,969.00元，完成年初预算的262.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021年县第五招商团发生接待费12,969.00元，因2022年县财政拨入项目前期经费在我单位支出，所以公务接待经费支出比2021年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10509元，增长20.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算30，000.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加10，509元，增长50.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年县第五招商团接待费12,969.00元，2022年在我单位支出所以公务接待经费支出比2021年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访局巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接、信访工作维稳保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市信访等部门到我县督查、调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

双柏县信访局2022年机关运行经费支出185,179.00元，与上年178,941.00元相比，增加6238元，增长3.37%，主要是用于保障单位日常机关运行经费支出，主要用于支付办公费11,827.00元、水费800.00元、电费2,160.00元、邮电费8,700.00元、差旅费8,000.00元、公务接待8,000.00元、工会经费20,592.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用94,800.00元、其他商品和服务支出300.00元。主要是上缴工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县信访局资产总额422，030.75元，其中，流动资产20,664.75元，固定资产384,166.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,200.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5563.09元，其中：固定资产增加8360.00元（从县委办划拨会议桌椅一套），银行存款减少13923.09元。2022年本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆和报废报损资产，无资产处置收入和出租房屋收入。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,560.00元，其中：政府采购货物支出3,560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。   

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。    

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232200156101111